河南省经济技术协作集团公司
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2017年决算公开

PDF版见附件

河南省经协集团机关

2017年度部门决算

二〇一八年八月


目  录

第一部分  河南省经协机关概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


第一部分河南省经协集团概况

河南省经济技术协作集团公司由原河南省人民政府经济技术协作办公室,于199312月经省委、省政府批准,整建制划转成立的国有企业,集团公司内设3个业务职能处室和河南省经济技术协作总公司、河南省千业经贸综合发展公司2个归口管理的公司。主要职责是:主要经营工业生产资料和生活资料。负责原省经济技术协作办公室离退休干部职工的稳定生活。

一、部门职责

(一)主要经营工业生产资料和生活资料。

(二)负责原省经济技术协作办公室离退休干部职工的稳定生活。

二、机构设置

河南省经协集团有本省级预算单位1个,本部门2017年度部门决算编报预算单位如下:

1.河南省财政厅本级

第二部分

2017年度部门决算表

见附件

第三部分

2017年度部门决算情况说明

三、省经协集团机关2016年度部门决算情况说明如下

(一)、收入支出决算总体情况

2017年收入总计135.66万元,支出总计135.66万元,与2016年相比,收入增加28.92万元、增加26.5%,主要原因:增加抚恤金及基本支出。                

1:收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

(二)、收入决算情况说明

2017本年收入合计135.66万元,其中:财政拨款收入135.66万元,占100 %;无其他收入 。

2:收入决算

(三)、支出决算情况说明

2017本年支出合计135.66万元,全部为基本支出135.66万元,占100%;无其他及项目支出。

3:支出决算

(四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政收入总计135.66万元,支出总计135.66万元,与2016年相比,收入增加28.92万元、增加26.5%,主要原因:增加抚恤金及基本支出。

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为107.8万元,支出决算为135.66万元,完成年初预算的100%。主要用于离退休基本支出。

5:财政拨款支出决算变动情况

(单位:万元)

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出135.66万元,其中:人员支出135.66万元,主要包括:离休费、退休费、公用经费及其他对个人和家庭的补助支出。

6:财政拨款支出决算结构

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明(经协集团机关只有离退休人员基本支出无三公经费)

2017年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元。

(一)因公出国(境)费 0 万元,

(二)公务用车购置及运行费 0 万元。

(三)公务接待费0万元。

(八)、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。

说明(经协集团机关只有离退休人员基本支出无政府性基金财政拨款支出)

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。