河南省经济技术协作集团公司
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2017预算公开

 

2017年度经协集团机关部门预算公开

目录

第一部分经协集团机关概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分经协集团机关2017年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件:经协集团机关2017年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

经协集团机关概况

一、经协集团机关主要职责

河南省经济技术协作集团公司由原河南省人民政府经济技术协作办公室,于199312月经省委、省政府批准,整建制划转成立的国有企业,集团公司内设3个业务职能处室和河南省经济技术协作总公司、河南省千业经贸综合发展公司2归口管理的公司。主要职责是:主要经营工业生产资料和生活资料。负责原省经济技术协作办公室离退休干部职工的稳定工作。

二、经协集团机关预算单位构成

河南省经协集团机关归口预算管理单位人员现共有14人,其中:离休干部3人、退休干部11人。

第二部分

经协集团机关2017年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

经协集团机关2017年收入总计107.8万元,支出总计107.8万元,与2016年相比,收、支总计各增加13.1万元,增长14%。主要原因:增加基本支出。

二、收入预算总体情况说明

经协集团机关2017年收入合计107.8万元,其中:一般公共预算107.8万元;政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元

三、支出预算总体情况说明

经协集团机关2017年支出合计107.8万元,其中:基本支出107.8万元,占100%;项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

经协集团机关2017年一般公共预算收支预算107.8万元,政府性基金收支预算0万元。与 2016 年相比,一般公共预算收支预算增加13.1万元,增长14%,主要原因:增加基本支出;政府性基金收支预算增加0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

经协集团机关2017年一般公共预算支出年初预算为107.8万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出107.8万元,占100%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

经协集团机关2017年一般公共预算基本支出107.8万元,其中:人员经费105.9万元,主要包括:离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1.9万元,主要包括:办公费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

经协集团机关2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

经协集团机关2017年“三公”经费预算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

经协集团机关2017年度部门预算表

详见附件



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