河南省经济技术协作集团公司
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2015年决算公开


目 录

第一部分河南省经协集团机关概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分河南省经协集团机关2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分河南省经协集团机关2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释



河南省经协集团机关2015年度部门决算分析说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

河南省经济技术协作集团公司由原河南省人民政府经济技术协作办公室,于1993年12月经省委、省政府批准,整建制划转成立的国有企业,集团公司内设3个业务职能处室和河南省经济技术协作总公司、河南省千业经贸综合发展公司2个归口管理的公司。主要职责是:主要经营工业生产资料和生活资料。负责原省经济技术协作办公室离退休干部职工的稳定工作。

(二)人员构成情况

河南省经协集团机关归口预算管理单位人员现共有14人,其中:离休干部3人、退休干部11人。

二、河南省经协集团机关2015 年度部门决算表:

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件

三、省经协集团机关2015年度部门决算情况说明如下:

(一)、收入支出决算总体情况

2015年收入总计114.79万元,支出总计114.79万元,与2014年相比,收入增加5.8万元、增长5.3%,主要原因:增加离退休费。支出减少4.21万元,下降3.5%。主要原因:人员减少。

(二)、收入决算情况说明

2015本年收入合计113.8万元,其中:财政拨款收入113.8万元,占100 %;无其他收入 。

(三)、支出决算情况说明

2015本年支出合计114.79万元,全部为基本支出114.79万元,占100%;无其他及项目支出。

(四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年财政收入总计114.79万元,支出总计114.79万元,与2014年相比,收入增加5.8万元、增长5.3%,主要原因:增加离退休费。支出减少4.21万元,下降3.5%。主要原因:人员减少。

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为85万元,支出决算为114.79万元,完成年初预算的100%。主要用于离退休基本支出。

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出114.79万元,其中:人员经费114.79万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元。

(一)因公出国(境)费 0 万元,

(二)公务用车购置及运行费 0 万元。

(三)公务接待费0万元。

(八)、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。

(一)、其他重要事项的情况说明

(二)政府采购支出情况。

2015 年政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况。

      无

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

      无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)××事务(款):是指用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。(一)行政运行(项):是指为保障各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

河南省经济技术协作集团公司

2016-10-26



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